Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 33.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.210.120
Retención DNCP
₲ 124.880
Retención IVA
₲ 477.857
Retención Renta
₲ 637.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152633
Monto Contrato
₲ 802.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.600.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.600.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337648
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito en Asuncion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica