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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.309

Retención DNCP
₲ 9.977
Retención IVA
₲ 38.571
Retención Renta
₲ 77.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152654
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.039.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.039.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336238
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica