Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.255.161
Retención DNCP
₲ 59.124
Retención IVA
₲ 228.572
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA CANTALICIA CORREA DE TALAVERA
RUC
689798-3
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152707
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.641.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.641.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335310
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Fernado de la Mora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica