Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023678
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.080.987
Retención DNCP
₲ 62.347
Retención IVA
₲ 238.571
Retención Renta
₲ 318.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152609
Monto Contrato
₲ 400.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.725.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.725.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336257
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Concepcion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica