Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
27/2128
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152719
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.865.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.865.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336245
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Nepomuceno
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica