Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013987
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94135
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMASA ROMAN GENEZ
RUC
710122-8
Número de Contrato
065/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-16499
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203942
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local en la Cuidad de Limpio. Programa de Abrazo de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia