Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76696
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNRADO AGÃERO PAREDES
RUC
678768-1
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0581
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.776.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.776.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia