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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 18.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.285.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
RUC
1406144-9
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0578
Monto Contrato
₲ 36.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.214.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.214.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia