Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 18.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
RUC
1406144-9
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0578
Monto Contrato
₲ 36.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.214.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.214.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia