Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2239563
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DR. MIGUEL ANGEL GAMON EMPRESA ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES S.A.
RUC
80020144-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-8789
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.012.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.012.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201416
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social