Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 55.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47444
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-1054
Monto Contrato
₲ 55.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.688.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.688.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185126
Nombre de la Licitación
LOCACION Y EXPENSAS COMUNES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero