Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-6433
Monto Contrato
₲ 23.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.284.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.284.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201167
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE ALQUILER DE OFICINAS Y EXPENSAS COMUNES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero