Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000220
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77922
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN CLEMOTTE SILVERO
RUC
737547-6
Número de Contrato
029/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-6793
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.519.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.519.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194314
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia