Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88843
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN CLEMOTTE SILVERO
RUC
737547-6
Número de Contrato
029/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-6793
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.519.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.519.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194314
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia