Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.355.360
Retención DNCP
₲ 24.640
Retención IVA
₲ 94.286
Retención Renta
₲ 125.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEATRIZ ELENA JUANA RODRIGUEZ DE MENDES GONCALVES
RUC
221247-1
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13006-15-105413
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.198.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.198.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282616
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede de Salto del Guaira
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica