Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS OVANDO VERA
RUC
1766497-7
Número de Contrato
26/12
Código de Contratación (CC)
LC-13006-12-52185
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.465.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.465.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229642
Nombre de la Licitación
Alquileres de Locales para la Defensoria General
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica