Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41420
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL HIRAM GIRALA DIEZ
RUC
1522052-4
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LC-13006-12-49442
Monto Contrato
₲ 118.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.638.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.638.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229642
Nombre de la Licitación
Alquileres de Locales para la Defensoria General
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica