Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.367.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36652
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.043
Retención DNCP
₲ 8.263
Retención IVA
₲ 64.555
Retención Renta
₲ 86.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LC-23017-23-232602
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.509.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.509.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433921
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania