Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162526
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LC-23017-23-232602
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.509.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.509.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433921
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania