Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000339
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.107.886
Retención DNCP
₲ 262.782
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.031.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
N° 24-22
Código de Contratación (CC)
LC-23028-22-224587
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.875.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.875.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413452
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial