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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0000348
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.107.886

Retención DNCP
₲ 262.782
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.031.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
N° 24-22
Código de Contratación (CC)
LC-23028-22-224587
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.875.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.875.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413452
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial