Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0113676
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-39576
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.643.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.643.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223435
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)