Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 175.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76625
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hoteles e Inmuebles S.A.
RUC
80003044-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LC-12006-11-25237
Monto Contrato
₲ 175.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.052.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.052.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas