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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680

Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSA VIRGINIA ESCOBAR DE ARREDONDO
RUC
2702635-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12011-16-119643
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.858.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.858.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301358
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS ORMIC CONCEPCION-CAAGUAZU-CORDILLERA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio