Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053617
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33689
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LC-14001-12-54372
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.029.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.029.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237831
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica