Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004824
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115703
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LC-12013-12-56937
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240822
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas