Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023679
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-22-211113
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.009.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.009.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405134
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional