Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020370
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.025
Retención DNCP
₲ 16.975
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-22-211113
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.009.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.009.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405134
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional