Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024581
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210512
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.200
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-22-211113
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.009.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.009.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405134
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional