Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015938
Monto de la Factura
₲ 229.685.484
Nro. Solicitud de Transferencia
18785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.685.484
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LC-23024-11-21497
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.747.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.747.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208010
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa