Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000165
Monto de la Factura
₲ 505.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.910.565
Retención DNCP
₲ 1.867.721
Retención IVA
₲ 7.220.571
Retención Renta
₲ 14.441.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
1/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23028-19-168671
Monto Contrato
₲ 1.112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.558.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.558.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354826
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial