Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25901
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.541.164
Retención DNCP
₲ 331.564
Retención IVA
₲ 2.563.636
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
1/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23028-19-168671
Monto Contrato
₲ 1.112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.558.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.558.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354826
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial