Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 212.307.684
Nro. Solicitud de Transferencia
45243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.438.146
Retención DNCP
₲ 792.615
Retención IVA
₲ 3.032.967
Retención Renta
₲ 4.043.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL GOROSTIAGA SAGUIER
RUC
1528055-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LC-12006-16-119777
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.130.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.130.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301733
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas