Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127297
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.441.600
Retención DNCP
₲ 358.400
Retención IVA
₲ 1.371.429
Retención Renta
₲ 1.828.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELMA AMELIA POMPA GUTIERREZ
RUC
203331-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LC-12006-16-125058
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.441.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.441.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301383
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas