Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017240
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185226
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LC-12006-21-205922
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398821
Nombre de la Licitación
Alquiler de Cocheras para la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas