Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67181
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.408.227
Retención DNCP
₲ 95.235
Retención IVA
₲ 736.365
Retención Renta
₲ 736.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-212444
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.611.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404964
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico