Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 29.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.664.118
Retención DNCP
₲ 111.132
Retención IVA
₲ 425.250
Retención Renta
₲ 567.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-90523
Monto Contrato
₲ 595.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.282.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.282.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277380
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica