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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200

Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO JESUS MARIA TORRES ALVARIZA
RUC
818430-5
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-92256
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.664.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.664.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279403
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sedes para el M.D.P en el Interior del Pais
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica