Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104683
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
968477-8
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-84923
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.551.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.551.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266795
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica