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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666

Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
968477-8
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-84923
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.551.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.551.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266795
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica