Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004676
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139520
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-123182
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.083.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.083.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico