Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.854
Retención DNCP
₲ 13.813
Retención IVA
₲ 52.857
Retención Renta
₲ 70.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MACCHI S.R.L.
RUC
80046789-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-124073
Monto Contrato
₲ 77.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.845.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.845.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307865
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico