Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001790
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA PETRONA TORRES GONZALEZ
RUC
1445846-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LC-12008-21-205937
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.523.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402392
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA ZONA XIII-AMAMBAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa