Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010702
Monto de la Factura
₲ 27.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.027.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
05-06
Código de Contratación (CC)
CE-23024-12-51324
Monto Contrato
₲ 116.024.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.337.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.337.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa