Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010639
Monto de la Factura
₲ 100.713.492
Nro. Solicitud de Transferencia
23162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.713.492
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-23024-12-48101
Monto Contrato
₲ 100.713.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.776.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.776.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON.
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa