Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009640
Monto de la Factura
₲ 314.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.303.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-23024-12-48035
Monto Contrato
₲ 314.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.896.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.896.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO.
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa