Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 171.700.402
Nro. Solicitud de Transferencia
80425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.700.402
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE
RUC
367246-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-23024-12-51794
Monto Contrato
₲ 171.700.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.283.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.283.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa