Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 10.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE
RUC
367246-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-23024-12-51323
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa