Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 841.868
Nro. Solicitud de Transferencia
4905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.868
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-67697
Monto Contrato
₲ 841.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248121
Nombre de la Licitación
Inspeccion Tecnica Vehicular (IVESUR) para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia