Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46622
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-51082
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.536.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.536.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234648
Nombre de la Licitación
CDE SICOM Nº 01/2012 ADQUISICION DE CABLE DE COBRE PARA ATERRAMIENTO EN PLANTA TRANSMISORA CAPIATA ZP 1
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación